Budsjettt 2018

Forslag til budsjett: tinyurl.com/budsjettPKH2018

I dokumentet ligger regnskap -16, budsjett og regnskap -17 samt en fane med historiske tall fra PKH i Trondheim (noen som har tallene fra Drammen?)

Korte kommentarer til budsjettet (ved behov kan vi utdype mer):
Cafè
Budsjett: 0,-
Vi føler kafedriften har vært utfordrende og ønsker ikke budsjettere med inntekt fra den. Vi har ikke konkludert med hvilken løsning vi ønsker å gå for, men dette budsjettet gir oss mulighet til å velge skolens kantine.

Fra Brikkelauget, støtte
Budsjett: 45 000,-
Jeg husker ikke hva vi har diskutert tidligere mht størrelse, men dette er altså det vi foreslår.

Middag lørdag
Budsjett: 750,- pr pers
Litt dyrere enn tidligere år, men vi mener selv vi har en sabla bra plan for en middag folk kommer til å huske lenge (nei, dere får ikke vite planen… :slight_smile: )

Dugnad rigging
Budsjett: 25 070,-
I 2017 gikk vi over budsjett, primært pga nedrigg. Det er ønskelig med enda flere dugnadstimer på nedrigg, samtidig som vi skal organisere dugnaden rundt rigging og nedrigging på en enda bedre måte.
I døra lørdag og søndag kan vi antagelig bruke mindre folk, men det er ønskelig å bruke noen flere folk til andre ting, feks aktiviteter for besøkende.

Diverse innkjøp investering
Budsjett: 11 600,-
I fjor kjøpte vi mange sperrestolper, og vår konklusjon er at vi ønsker å kjøpe noen til. Vi har 54 stk og ønsker å kjøpe 24 til (witre.no/no/wno/avsperrings … l-276m6821)
Nå når vi har logo på plass, vil resten av potten bli brukt på refleksvester.

Besøkende
Budsjett: 3 750 personer
Satt litt høyere enn tidligere år, men vi mener dette er et realistisk mål som fortsatt får meg til å sove om natta…

Antall AFOLs
Budsjett: 90
Litt høyere enn tidligere år, men basert på signaler fra inn og utland mener vi det er relaistisk å sette tallet til 90
En AFOL “koster” arrangementet 1 500,-
Skulle vi få mange fler enn 90 påmeldte, kan vi knipe inn på mat og gavekostnader.